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马关县统计局2016年部门决算公开说明

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2017/10/14

马关县统计局2016年度部门决算

第一部分马关县统计局概况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 马关县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、依照法律法规,制定全县统计工作现代化建设规划和统计调查计划,组织领导协调全县统计工作,检查监督全县统计法规的实施.

2、在县委县政府领导下,会同有关部门组织重大的县情县力普查工作.

3、搜集整理提供全县性的基本统计资料,并对国民经济和社会发展情况进行统计调查,统计分析,统计预测和统计监督,及时向县委、县政府及其它部门提供咨询建议。

4、宣传、贯彻统计法律法规,组织统计执法检查,查处统计违法案件。

5、为县委、政府考核提供统计数据。

6、审批、指导县级各部门制定统计调查计划、调查方案以及制发统计调查表。

7、检查、审定、公布、出版全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。

9、组织全县统计干部继续教育、统计专业知识培训

10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年主要工作:

①组织实施国家统计局和地方党委、政府规划和下达的统计调查计划,统计现代化建设规划和统计改革方案。

②制定本县统计调查计划和调查方案,统一领导和协调全县各单位的统计工作,检查和监督统计法律法规及实施。

③搜集整理、提供全县基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、政府及各有关部门提供咨询建议。

④审查全县各部的统计调查计划及其调查方案,管理全县各部门制发统计调查表。

⑤统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,发布全县国民经济和社会发展公报。

⑥组织指导垒县各部门、各单位加强统计基础建设、统计教育、统计培训工作,对全县各部门统计机构、统计干部和乡镇统计员进行考核和奖励。

⑦做好全县贫困监测和农调工作,定期收集资料上报。

⑧做好国务院建立的周期性普查制度。逢零年份开展人口普查,逢3年份开展第三产业普查,逢5年份开展工业普查,每5年开展一次基本单位普查,逢7年份开展农业普查。

⑨做好县委,县政府和州统计局交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入马关县统计局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,内设秘书股、国民经济综合核算股、农业统计调查股、经济社会调查股、工业能源统计调查股、政策法规股6个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县统计局2016年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人)比上年度少1人(在职退休1人)。离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人,比上年度增加1人(新退休1人)。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。比上年末少1辆(公车改革,单位原有车一辆已上缴拍卖)。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县统计局2016年度收入合计499.96万元。其中:财政拨款收入289.56万元,占总收入的57.92%。与上年对比增加204.55万元,主要原因是一般公共服务支出增加96.98万元,社会保障和就业支出增加24.28万元,医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元,农林水支出增加81.4万元,住房保障支出增加0.65万元。

二、支出决算情况说明

马关县统计局2016年度支出合计407.75万元。其中:基本支出398.48万元,占总支出的97.73%;项目支出9.27万元,占总支出的2.27%。与上年对比增加123.06万元,主要原因是一般公共服务支出增加35.37万元,社会保障和就业支出增加24.31万元,医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元,农林水支出增加61.53万元,住房保障支出增加0.65万元。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障马关县统计局机关正常运转的日常支出330.84万元。与上年对比增加60.89万元,主要原因是工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、农业普查费等经费占基本支出的63.44%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障马关县统计局机关完成统计调查工作任务,用于专项业务工作的经费支出9.27万元。与上年对比增加5.27元,主要原因是一般行政管理事务增加3.87万元,农林水增加1.4万元。具体项目开支及开展工作情况是:为完成专项统计调查工作任务,开支专项工作经费5.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出229.95万元,占本年支出合计的56.39%。与上年对比减少30.94万元下降11.86%,主要原因是2016年度一般公共服务支出减少46.73万元.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出167.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于人员工资支出114.03万元,商品服务支出18.80万元,对个人和家庭补助34.20万元。社会保障和就业支出36.09万元,医疗卫生与计划生育支出10.05万元,住房保障支出11.38万元。项目支出5.4元。与上年对比上升35%,主要原因是2016年度农林水增加支出1.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

马关县统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为5.69元,完成预算的87.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元,完成预算的33.69%;公务接待费支出决算为3.34元,完成预算的51.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政调整公务用车预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.23万元,下降18.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元,下降49.16%;公务接待费支出决算增加0.89元,增长36.13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政调整公务用车预算数减少公务用车购置及运行费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.19万元,占38.49%;公务接待费支出3.34元,占61.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.19元。其中:

公务用车运行维护支出2.19元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.34元。其中:

国内接待费支出3.34元,共安排国内公务接待26批次,接待人次141人。主要用于村委会基层干部及群众的工作开展及上级领导来马关调研考察时发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马关县统计局2016年机关运行经费支出88.81万元,与上年对比增加0.79万元,主要原因是差旅费增加。马关县统计局机关运行经费主要用于第三次农业普查费58.36万元,办公费2.7万元,邮电费4.8万元,会议费4.44万元,公务接待费3.34元,差旅费4.98万元,工会经费1.82万元,公务用车运行维护费2.19万元,其他交通费2.46万元。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,是因为本单位没有政府采购决算,绩效管理信息。国有资产占有使用情况是本年度年末总资产261.52万元,负债26.04万元,净资产235.48万元。马关县统计局固定资产,只有一辆小车,折价35.20万入账,另一辆2016年7月公车已上交。

如有政府采购情况的单独说明:统计局2016年采购计划4.95万元,实际采购4.95万元;主要采购10台电脑,用于第三次农业普查。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,一般公务用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。

4.“三公”经费决算数:马关县统计局当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

1.人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

马关县统计局

2017年10月10日

         责任编辑:财政局  

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