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马关县森林公安局2018年部门预算编制目录

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2018/03/05

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、2018年公共预算“三公”经费支出情况说明

第二部分2018年部门预算公开套表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

马关县森林公安2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)研究和规范全县森林公安机关办案程序,依法受理查处破坏森林资源和野生动物资源的行政案件和刑事案件。

(2)贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律规定及国务院省州政府颁布的有关法律法规及有关保护森林资源的政策。

(3)开展法制教育,提高林区干部、群众法制意识。

(4)加强森林防火宣传,参与森林火灾扑救,查处森林火灾案件。

(5)分析、研究掌握林区治安动态,建立辖区重大治安事件或者突发事件的预案。

(6)负责全县森林公安民警的政治思想、管理、教育、培训、警用武器装备等工作。

(7)承办当地党委、政府和上级机关交办的其它事项。

2、机构情况及增减变动原因

(二)机构设置情况

马关森林公安局属2018年度部门决算汇编范围的独立核算一级预算行政单位。

马关县森林公安局内设5个机构,即政工监督室、办公室、法制室、治安中队、刑事侦查中队,下设5个派出所,即马白派出所、八寨派出所、仁和派出所、都龙派出所、古林箐派出所。

(三)重点工作概述

我局认真贯彻习总书记“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”这一核心指示,先后认真开展了“2017利剑行动”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪”等破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪的专项行动,保持了对涉林违法犯罪的高压态势。2017年,我局共接警280起,处警280起,出动机动车435车次,出动警力1525人次。共受理涉林案件270起,其中办理刑事案件33起,目前已移送起诉31起,2起正办理之中;办理行政案件共237起。收缴放生国家一级保护动豚尾候等保护动物312只(头),为国家挽回经济损失300万余元。2017年,我局加强对涉林重点行业场所打防管控。对沙场、石场、砖厂、木材加工厂等相关行业企业开展全方位的清理排查和整顿工作,进一步掌握了林区涉林重点场所动态,排除了涉林场所存在的安全隐患,强化了业主及从业人员守法经营意识,为林区治安环境奠定良好的基础。2017年共排查整顿5次,清理整顿了65家涉林企业,11处农贸集市,进一步掌握了林区重点场所的动态,及时排除存在的隐患。

二、预算单位基本情况

马关县森林公安局2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制35人,事业编制0人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入796.11万元,其中:一般公共预算796.11万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入796.11万元,其中:本年收入796.11万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款796.11万元(本级财力796.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年财政拨款收入796.11万元,比上年预算数增加163.64万元,增长20.55%。增加的原因:主要是人员比上年增加了2人,增加了工资的收入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出796.11万元,比上年预算数增加163.64万元,增加的原因:主要是人员比上年增加了2人,增加了工资的收入。

本级财力安排支出796.11万元(其中,基本支出716.91万元,占总支出的90%;项目支出79.2万元,占总支出的10%)。政府性基金预算支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

(1)208-社会保障和就业支出118.57万元,占总支出的14.89%。

(2)210-医疗卫生与计划生育支出31.27万元,占总支出的3.92%。

(3)213-农林水支出611.77万元,占总支出的76.84%。

(4)221-住房保障支出34.23万元,占总支出的4.35%。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出716.91万元,项目支出79.2万元)。具体分类如下:30101-基本工资103.56万元,30102-津贴补贴341.6万元,30103-奖金27.63万元,30108-机关事业单位基本养老保险缴费58.79万元,30109-职业年金23.51万元,30110-职工基本医疗保险缴费22.82万元,30111-公务员医疗补助费7.29万元,30112-其他社会保障缴费4.86万元,30113-住房公积金34.23万元,30201-办公费14.2万元,30204-手续费0.2万元,30205-水费1万元,30206-电费1万元,30207-邮电费6万元,30211-差旅费24.67万元,30213-维修费5万元,30215-会议费0.9万元,30216-培训费3.63万元,30217-公务接待费2.87万元,30224-被装购置费17万元,30226-劳务费36万元,30228-工会费5.71万元,30229-福利费0.3万元,30231-公务用车运行维护费16万元,30239-其他交通费29.7万元30299-其他商品和服务支出7万元,30304-抚恤金0.64万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年省对下专项转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年公共预算基本支出796.11万元,与上年对比增加163.64万元,增加的主要原因主要是人员比上年增加了2人,增加了工资的收入。其中:工资福利支出591.78万元,占基本支出的74%;商品和服务支出171.13万元,占基本支出的22%;对个人和家庭的补助33.2万元,占基本支出的4%。其中:

人员经费624.98万元,占基本支出的79%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

机关运行日常公用经费171.13万元,占基本支出的21%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障工作任务的完成或事业发展目标,专项用于业务工作的项目经费支出79.2万元,与上年对比增加79.2万元,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担上级政党委、政府交办的各项任务,做好为非公企业的服务相关工作。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

【“三公”经费】包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、2018年公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数18.87万元,比2017年预算数40.10万元减少21.23万元,下降53%,其中:因公出国(境)费2018年预算数0万元,比2017年预算数减少0万元;2018年公务用车保有量85辆,公务用车购置及运行费2018年预算数16万元,全部为公务用车运行费,比2017年预算数减少21.23万元,下降53%;公务接待费2018年预算数2.87万元,比2017年预算数5.1万元减少2.23万元,下降56%。减少的主要原因:马关县森林公安局按照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制“三公”经费支出,进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算。

马关县森林公安局

2018年2月26日

         责任编辑:森林公安局  

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